Налоговая оптимизация: едем в регионы
Недавно мы перевели один консалтинговый бизнес из Москвы в Элисту. Теперь компания платит не 6 % с дохода, а 1 %. Таким образом за 10 месяцев сэкономили около 5 млн. руб. на налоге.
О таком способе оптимизации как переезд в регион с низкими налоговыми ставками знают не все, а если и знают, то боятся или не хотят возиться. Сегодня расскажу об этом поподробнее, ведь сейчас не самые «жирные» времена и экономия очень актуальна.
Регионы имеют право на свое усмотрение снижать ставки по УСН, и многие из них так и делают. И если «прописать» бизнес в одном из таких регионов, для вас будет действовать сниженная ставка. Для этого организации нужно арендовать офис в льготном регионе и направить в ИФНС документы на смену юридического адреса. ИП достаточно прописаться в льготном регионе. Могут быть нюансы в зависимости от вида бизнеса и целей. Где-то придётся открыть обособленное подразделение по месту нахождения производства, а в некоторых случаях можно не имеющуюся организацию переводить, а открыть новое юрлицо в регионе. В этом посте в технические детали углубляться не буду, в любом случае такие мероприятия лучше проводить при поддержке юристов или налоговых консультантов. Здесь я хочу лишь поближе познакомить вас с такой возможностью.
Имейте в виду, что нужно внимательно читать местные законы. Где-то льгота действует только для определенных видов деятельности, где-то имеет значение дата регистрации или есть другие условия. Для примера приведем несколько регионов с более или менее «универсальными» льготами, которыми могут воспользоваться если не все, то многие:
✔️Республика Калмыкия. Элиста.
Сниженные ставки для впервые зарегистрированных в 2020-2022 годах организаций и ИП, и для тех, кто в в 2020-2021 годах перерегистрировал бизнес в Калмыкии в связи с переездом. Ставки для «доходной» упрощенки начинаются с 1 %, а для «доходно-расходной» с 5 % с постепенным увеличением до стандартных в течение 5 лет. Есть законопроект о снижении ставок для УСН «Доходы» до 1 % на 2023-2025 годы с постепенным увеличением до стандартной в течение 10 лет.
✔️Санкт Петербург.
7% для УСН «Доходы минус расходы».
✔️Республика Удмуртия.
До 2023 года включительно на УСН «Доходы» 1% за первый год и 3 % за второй. На УСН «Доходы минус расходы» 5 % на 2 года. Льготные ставки действуют для тех, кто зарегистрировался/перерегистрировался в 2022-2023 годах.
✔️Мурманская область.
То же самое, что в Удмуртии, но ставка на УСН «Доходы» стабильно 1 % на два года. Перерегистрация должна быть в 2022 году, но срок могут продлить.
✔️Чеченская республика. Бессрочно 1 % для УСН «Доходы» и 5 % для «Доходы минус расходы» если в штате до 20 человек, 2 и 7% соответственно если в штате от 21 до 40 человек. Для пострадавших от ковида отраслей ограничения по численности не действуют.
✔️Пермь и Пермский край.
С 2022 года для впервые зарегистрированных льготные ставки на три года: на УСН «Доходы» 1, 2 и 4 %, для «Доходы минус расходы» – 5, 7 и 10 %.
Придерется ли налоговая?
Давайте посмотрим на обратную ситуацию. Многие компании регистрируются не у себя в регионах, а в Москве. Кто-то хочет выглядеть солиднее, а кому-то спокойнее «затеряться» в мегаполисе и не привлекать излишнего внимания у себя на родине. За это никто не преследует, и нет повода бояться, что к самому факту прописки в другом регионе могут придраться.
Что касается экономии на налогах, то когда регионы вводят такие льготы для новичков и «переезжающих» компаний – они таким образом привлекают деньги в местный бюджет и сами стимулируют к переезду бизнеса. Кошмарить за это не в их интересах.
Чтобы обезопасить себя не подходите к вопросу слишком легкомысленно и соблюдайте все необходимые формальности при переезде. Не прописывайте фирму в адресах массовой регистрации, а снимите нормальное помещение и повесьте табличку, чтобы вас легко можно было найти – налоговая может прийти проверить адрес. Вовремя получайте корреспонденцию по юридическому адресу и отвечайте на запросы от налоговой.
#оптимизация
Недавно мы перевели один консалтинговый бизнес из Москвы в Элисту. Теперь компания платит не 6 % с дохода, а 1 %. Таким образом за 10 месяцев сэкономили около 5 млн. руб. на налоге.
О таком способе оптимизации как переезд в регион с низкими налоговыми ставками знают не все, а если и знают, то боятся или не хотят возиться. Сегодня расскажу об этом поподробнее, ведь сейчас не самые «жирные» времена и экономия очень актуальна.
Регионы имеют право на свое усмотрение снижать ставки по УСН, и многие из них так и делают. И если «прописать» бизнес в одном из таких регионов, для вас будет действовать сниженная ставка. Для этого организации нужно арендовать офис в льготном регионе и направить в ИФНС документы на смену юридического адреса. ИП достаточно прописаться в льготном регионе. Могут быть нюансы в зависимости от вида бизнеса и целей. Где-то придётся открыть обособленное подразделение по месту нахождения производства, а в некоторых случаях можно не имеющуюся организацию переводить, а открыть новое юрлицо в регионе. В этом посте в технические детали углубляться не буду, в любом случае такие мероприятия лучше проводить при поддержке юристов или налоговых консультантов. Здесь я хочу лишь поближе познакомить вас с такой возможностью.
Имейте в виду, что нужно внимательно читать местные законы. Где-то льгота действует только для определенных видов деятельности, где-то имеет значение дата регистрации или есть другие условия. Для примера приведем несколько регионов с более или менее «универсальными» льготами, которыми могут воспользоваться если не все, то многие:
✔️Республика Калмыкия. Элиста.
Сниженные ставки для впервые зарегистрированных в 2020-2022 годах организаций и ИП, и для тех, кто в в 2020-2021 годах перерегистрировал бизнес в Калмыкии в связи с переездом. Ставки для «доходной» упрощенки начинаются с 1 %, а для «доходно-расходной» с 5 % с постепенным увеличением до стандартных в течение 5 лет. Есть законопроект о снижении ставок для УСН «Доходы» до 1 % на 2023-2025 годы с постепенным увеличением до стандартной в течение 10 лет.
✔️Санкт Петербург.
7% для УСН «Доходы минус расходы».
✔️Республика Удмуртия.
До 2023 года включительно на УСН «Доходы» 1% за первый год и 3 % за второй. На УСН «Доходы минус расходы» 5 % на 2 года. Льготные ставки действуют для тех, кто зарегистрировался/перерегистрировался в 2022-2023 годах.
✔️Мурманская область.
То же самое, что в Удмуртии, но ставка на УСН «Доходы» стабильно 1 % на два года. Перерегистрация должна быть в 2022 году, но срок могут продлить.
✔️Чеченская республика. Бессрочно 1 % для УСН «Доходы» и 5 % для «Доходы минус расходы» если в штате до 20 человек, 2 и 7% соответственно если в штате от 21 до 40 человек. Для пострадавших от ковида отраслей ограничения по численности не действуют.
✔️Пермь и Пермский край.
С 2022 года для впервые зарегистрированных льготные ставки на три года: на УСН «Доходы» 1, 2 и 4 %, для «Доходы минус расходы» – 5, 7 и 10 %.
Придерется ли налоговая?
Давайте посмотрим на обратную ситуацию. Многие компании регистрируются не у себя в регионах, а в Москве. Кто-то хочет выглядеть солиднее, а кому-то спокойнее «затеряться» в мегаполисе и не привлекать излишнего внимания у себя на родине. За это никто не преследует, и нет повода бояться, что к самому факту прописки в другом регионе могут придраться.
Что касается экономии на налогах, то когда регионы вводят такие льготы для новичков и «переезжающих» компаний – они таким образом привлекают деньги в местный бюджет и сами стимулируют к переезду бизнеса. Кошмарить за это не в их интересах.
Чтобы обезопасить себя не подходите к вопросу слишком легкомысленно и соблюдайте все необходимые формальности при переезде. Не прописывайте фирму в адресах массовой регистрации, а снимите нормальное помещение и повесьте табличку, чтобы вас легко можно было найти – налоговая может прийти проверить адрес. Вовремя получайте корреспонденцию по юридическому адресу и отвечайте на запросы от налоговой.
#оптимизация
В последний рабочий день уходящего года хочу просто поздравить с наступающим Новым годом и пожелать хорошего отдыха!
За неполные пять месяцев существования канал собрал больше двух тысяч подписчиков, и я надеюсь, что наш опыт оказался полезен вам. Спасибо за ваш интерес, лайки и комментарии! Еще много чем хочется поделиться, но это уже после праздников. А сейчас ароматных вам мандаринов, нарядных елок, вкусных салатов и отличного настроения!
А если на каникулах вам надоест телевизор и катание с горок, можно почитать уже опубликованные посты по этим хэштегам:
#прокачка — внутренняя кухня аутсорсинга, полезные советы, кейсы
#тренды — новые веяния и наш взгляд на них
#зарубеж — для тех, кто выходит за пределы отечественного рынка
#управленка — все про управленческий учет
#оптимизация — законно экономим на налогах
#изменения — новости законодательства.
За неполные пять месяцев существования канал собрал больше двух тысяч подписчиков, и я надеюсь, что наш опыт оказался полезен вам. Спасибо за ваш интерес, лайки и комментарии! Еще много чем хочется поделиться, но это уже после праздников. А сейчас ароматных вам мандаринов, нарядных елок, вкусных салатов и отличного настроения!
А если на каникулах вам надоест телевизор и катание с горок, можно почитать уже опубликованные посты по этим хэштегам:
#прокачка — внутренняя кухня аутсорсинга, полезные советы, кейсы
#тренды — новые веяния и наш взгляд на них
#зарубеж — для тех, кто выходит за пределы отечественного рынка
#управленка — все про управленческий учет
#оптимизация — законно экономим на налогах
#изменения — новости законодательства.
Налоговая экономия: переезжаем в регионы - 2
Судя по опросу, многих интересует тема экономии на налогах. Это ожидаемо, в то же время законных способов не так уж и много. А те, что есть, требуют усилий и знаний. Например, регистрация бизнеса в регионе с налоговыми льготами. О таком способе я уже писала в этом посте. С тех пор появилось еще два льготных региона, в этом посте расскажу о них.
Мордовия
Для вновь зарегистрированных бизнесов, а также для тех, кто уже имеющийся бизнес из другого региона перерегистрирует в Мордовии, тут действуют сниженные ставки:
⤵️ 1% для УСН «Доходы»
⤵️ 5% для УСН «Доходы минус расходы»
Льгота действует в 2023-2024 годах, но ее хотят продлить еще на 5 лет.
К видам деятельности ограничений нет.
Курганский регион
Здесь такие же ставки УСН: 1% и 5% в зависимости от объекта налогообложения. Действуют для перерегистрировавшихся ИП и организаций с датой создания до 01.01.2020 года.
Ставки действуют бессрочно и ограничений по ОКВЭД тоже нет.
Тут важно отметить, что в Кургане более строгий контроль со стороны ФНС.
Налоговики могут звонить предпринимателям и директорам организаций, чтобы убедиться, что что они реальные бизнесмены, а не фиктивные лица, на которых зарегистрированы компании с целью налоговой оптимизации. Могут задавать вопросы о видах деятельности, объемах оборотов, основных контрагентах и других подробностях.
Помимо этого, могут проводить проверки и требовать:
✅ Наличие офисных помещений со всеми необходимыми коммуникациями.
✅ Соответствие помещений санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.
✅ Правильное оформление договоров аренды или собственности на помещения.
✅ Документы о собственности или аренде помещений.
Напомню, что для смены регистрации организации нужно арендовать офис в льготном регионе и направить в ИФНС документы на смену юридического адреса, а ИП нужно прописаться в льготном регионе. Переезжать лучше заручившись поддержкой юристов, чтобы учесть все нюансы.
#оптимизация
Судя по опросу, многих интересует тема экономии на налогах. Это ожидаемо, в то же время законных способов не так уж и много. А те, что есть, требуют усилий и знаний. Например, регистрация бизнеса в регионе с налоговыми льготами. О таком способе я уже писала в этом посте. С тех пор появилось еще два льготных региона, в этом посте расскажу о них.
Мордовия
Для вновь зарегистрированных бизнесов, а также для тех, кто уже имеющийся бизнес из другого региона перерегистрирует в Мордовии, тут действуют сниженные ставки:
⤵️ 1% для УСН «Доходы»
⤵️ 5% для УСН «Доходы минус расходы»
Льгота действует в 2023-2024 годах, но ее хотят продлить еще на 5 лет.
К видам деятельности ограничений нет.
Курганский регион
Здесь такие же ставки УСН: 1% и 5% в зависимости от объекта налогообложения. Действуют для перерегистрировавшихся ИП и организаций с датой создания до 01.01.2020 года.
Ставки действуют бессрочно и ограничений по ОКВЭД тоже нет.
Тут важно отметить, что в Кургане более строгий контроль со стороны ФНС.
Налоговики могут звонить предпринимателям и директорам организаций, чтобы убедиться, что что они реальные бизнесмены, а не фиктивные лица, на которых зарегистрированы компании с целью налоговой оптимизации. Могут задавать вопросы о видах деятельности, объемах оборотов, основных контрагентах и других подробностях.
Помимо этого, могут проводить проверки и требовать:
✅ Наличие офисных помещений со всеми необходимыми коммуникациями.
✅ Соответствие помещений санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.
✅ Правильное оформление договоров аренды или собственности на помещения.
✅ Документы о собственности или аренде помещений.
Напомню, что для смены регистрации организации нужно арендовать офис в льготном регионе и направить в ИФНС документы на смену юридического адреса, а ИП нужно прописаться в льготном регионе. Переезжать лучше заручившись поддержкой юристов, чтобы учесть все нюансы.
#оптимизация
Telegram
Считай, управляй
Налоговая оптимизация: едем в регионы
Недавно мы перевели один консалтинговый бизнес из Москвы в Элисту. Теперь компания платит не 6 % с дохода, а 1 %. Таким образом за 10 месяцев сэкономили около 5 млн. руб. на налоге.
О таком способе оптимизации как переезд…
Недавно мы перевели один консалтинговый бизнес из Москвы в Элисту. Теперь компания платит не 6 % с дохода, а 1 %. Таким образом за 10 месяцев сэкономили около 5 млн. руб. на налоге.
О таком способе оптимизации как переезд…